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1、《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）附列資料》填寫說明 本附列資料由應稅服務有扣除項目的納稅人填寫，各欄次均不包含免征增值稅應稅服務數額。

2、 （一）“稅款所屬期”是指納稅人申報的增值稅應納稅額的 （二）“納稅人名稱”欄，填寫納稅人單位名稱全稱。

3、 （三）第1欄“期初余額”：填寫應稅服務扣除項目上期期末結存的金額，試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。

4、 （四）第2欄“本期發生額”：填寫本期取得的按稅法規定準予扣除的應稅服務扣除項目金額。

5、 （五）第3欄“本期扣除額”：填寫應稅服務扣除項目本期實際扣除的金額。

6、 第3欄“本期扣除額”≤第1欄“期初余額”+第2欄“本期發生額”之和，且第3欄“本期扣除額”≤5欄“全部含稅收入” （六）第4欄“期末余額”：填寫應稅服務扣除項目本期期末結存的金額。

7、 （七）第5欄“全部含稅收入”：填寫納稅人提供應稅服務取得的全部價款和價外費用數額。

8、 （八）第6欄“本期扣除額”：填寫本附列資料第3項“本期扣除額”欄數據。

9、 第6欄“本期扣除額”=第3欄“本期扣除額” （九）第7欄“含稅銷售額”：填寫應稅服務的含稅銷售額。

10、 第7欄“含稅銷售額”=第5欄“全部含稅收入”-第6欄“本期扣除額” （十）第8欄“不含稅銷售額”：填寫應稅服務的不含稅銷售額。

11、 第8欄“不含稅銷售額”=第7欄“含稅銷售額”÷1.03，與《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》第1欄“應征增值稅不含稅銷售額”“本期數”“應稅服務”欄數據一致。

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