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一、差旅費
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。
二、公司差旅費報銷制度
公司差旅費報銷規定
第一條為了規范公司費用管理，在保證員工出差有個良好工作條件的前提下，節約開支，降低成本，特制定本規定。
第二條公差類型分為以下四類：
(一)與公司生產經營相關的商務活動;
(二)公司批準參加的與公司業務有關的各類會議、培訓等;
(三)其他經過公司批準的公務活動;
(四)因公出國的費用，按照國家和集團公司相關規定執行。
第三條員工出差前必須填寫出差報告，寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具，經本部門負責人、財務部負責人、主管領導簽批后，作為借款和報銷依據。
外出參加培訓需到人力資源部進行審核，并持經審核的外出培訓審批單方可到財務部辦理借款手續。
第四條員工預借的差旅費，必須及時報銷，出差返回后15個工作日內報銷，不得拖欠，逾期不報的從下月工資中扣回，原借款未報銷的，不得再次借款。
第五條員工出差乘坐交通工具可報銷的上限標準：
職務
乘坐交通工具
高管人員、首席研究員、總工程師、首席營銷員
飛機、火車軟臥
中層管理人員、主任工程師、副主任工程師、主任研究員、支部書記
飛機、火車硬臥
一級、二級研究員;一級、二級工程師;主管;高級操作員、操作技師;銷售分部經理
單飛、火車硬臥
其他人員(包括臨時工和靈活用工)
火車硬臥
注：(一)其他人員從昆明出發，特殊情況如攜帶貴金屬、打折機票接近當日火車票票價的，需乘坐飛機的應在出差報告中說明原因，并經主管領導簽批。從昆明出發機票一律由黨政辦統一購買，并由黨政辦經辦人簽字后方可作為報銷憑據。
(二)員工出差期間，乘坐火車硬座的，按實際乘坐火車硬座票價的30%計發補助費。
第六條員工出差期間的住宿費按不超過標準總額據實報銷，住宿補助按出差的實際住宿天數計發，伙食補助費和市內交通費實行包干辦法，按出差的自然天數計發。
第七條員工出差的住宿費報銷標準：
1、去往同一目的地的員工應一同住宿，人均每日住宿費按下列辦法報銷：
崗位省外省內一般地區特殊地區
2、員工出差不可一同住宿的，每日按下列標準報銷
到達目的地住宿費報銷標準一般地區
憑票報銷，低于120元(含120元)，按票面金額據實報銷;高于120元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷
特殊地區
憑票報銷，低于150元(含150元)，按票面金額據實報銷;高于150元，按150元報銷，超出部分均不予以報銷
注：(一)以上住宿費報銷均以合法票據為報銷依據。
(二)特殊地區是指：深圳、珠海、上海、北京、廣州和海南省的海口市。
(三)員工出差期間的住宿費憑住宿發票天數計發，住親友家或無住宿發票的按每天40元計發。
(四)員工出差期間，夜間乘坐火車、長途汽車、輪船最低一級艙位(統艙)的，住宿費按每夜40元計發。
(五)兩個以上(含兩個)員工一同出差的，返回后必須一起報銷差旅費，不得分開報銷。
第八條員工出差期間市內交通費，按每天20元計發(營銷人員按每天30元計發)，不再憑票報銷。如特殊情況須據實報銷者，經主管領導批準后，不再實行包干辦法;如攜帶貴金屬的員工，可按次憑票報銷交通費，并扣除當日交通補助;自帶交通工具的員工，不再報銷交通費。已享受當日交通費補助的員工，不再報銷由機場到市內的大巴票。
第九條員工出差的伙食補助費包干標準：
省外省內一般地區特殊地區市、縣
注：(一)員工出差伙食補助費不分途中和住勤，按每天所在地區計發伙食補助費。
(二)員工出差發生業務接待費必須經請示批準，并按實際發生金額扣除當天伙食補助費后給予報銷。
(三)員工出差發生的業務接待費必須和差旅費一起報銷，不得單獨報銷。
(四)出差云錫及附屬廠礦，提供食宿的，不計發補助;未安排食宿的，按省內標準計發伙食補助，符合第十條規定的按規定進行報銷。
第十條員工外出參加會議、長期培訓，期間的住宿費和市內交通費按實憑據報銷，不計發伙食補助費，途中按出差規定報銷。會議期間不安排伙食，按出差伙食補助包干辦法執行。
第十一條員工外出參加短期學習、培訓，期限不超過30日，學習和培訓期間不計發伙食補助費，但學習、培訓地點在本市，而又未安排食宿的，需附相關證明，可按每天10元計發伙食補助費。
第十二條因工作需要，員工短期在外地出差，時間超過30天(含30天)，實行以下補助標準。
1、住宿費包干標準：
內容標準可一同住宿，人均每日住宿費
為憑票報銷，低于80元(含80元)，按票面金額據實報銷;高于80元，按80元報銷，超出部分均不予以報銷
不可一同住宿，人均每日住宿費
為憑票報銷，低于100元(含100元)，按票面金額據實報銷;高于100元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷
2、伙食補助標準：人均每日
3、市內交通費補助標準：人均每日10元，不再憑票報銷。
第十二條新錄用的員工，可報銷由原單位或原學校到公司的路費、行李托運費，路費按火車硬臥憑據報銷。
第十三條享受探親假員工在探親期間的往返路費報銷規定：
1、員工每年一次探親的可據實報銷往返路費，四年一次探親的，按本人工資(基礎工資、崗位工資、年功工資)的30%部份自理，超出部份據實報銷。
2、員工探親路費按火車硬座車票憑據報銷，年滿50周歲的，可按火車硬臥車票憑據報銷。
3、探親期間發生的路費無法提供火車硬座或硬臥票據的，應出具相應車次票價證明作為報銷依據。
4、探親假類型由人力資源部進行審核，方可報銷。
第十四條員工出差期間辦理私事的一切費用，均由個人自理。
第十五條公司董事會、監事會成員為辦理公司董事會、監事會業務出差，按高管人員標準報銷。
第十六條員工出差期間必經路線的車票遺失，必須作出情況說明并有證明人證明，經部門領導簽字，報主管副總審批后，按原車票金額的90%報銷。
第十七條員工因公出國，按國家有關出國人員費用開支標準和管理辦法的規定報銷。
第十八條公務用車差旅費管理辦法由黨政辦負責制定和審核。
第十九條本規定從發文之日起執行，解釋權歸公司財務部。
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